با توجه به رشد سریع کسب وکارهای آنلاین و تجارت الکترونیک در سال های اخیر، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان (پوز) به یکی از ضروریات برای هر کسب وکار تبدیل شده است. اما یکی از مسائل مهم و البته پیچیده برای دارندگان این دستگاه‌ها، مسئله مالیات است. استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان از جمله مواردی است که بسیاری از صاحبان کسب وکار باید به آن توجه کنند. در این مقاله قصد داریم به طور کامل در خصوص استعلام مالیات دستگاه کارتخوان، روش‌ها و مراحل مختلف آن صحبت کنیم و نکات مهمی را که باید برای پرداخت صحیح و به موقع مالیات کارتخوان بدانید، بررسی کنیم.
آیا دستگاه کارتخوان مالیات دارد؟
دستگاه های کارتخوان به خودی خود مالیاتی به حساب نمی آیند. اما درآمد حاصل از استفاده از این دستگاه ها باید مشمول مالیات شود. به عبارت دیگر، اگر شما از دستگاه کارتخوان برای دریافت وجه استفاده می کنید، این درآمد باید در گزارشات مالیاتی شما لحاظ شود. مالیات بر اساس مجموع درآمدی که از این طریق کسب می‌کنید محاسبه می شود، بنابراین درآمدهای حاصل از فروش کالا یا خدمات که از طریق کارتخوان انجام می شود، باید به سازمان امور مالیاتی گزارش شود.
دستگاه کارتخوان (پوز) به نوعی به عنوان ابزاری برای ثبت و تسهیل تراکنش های مالی عمل می‌کند. از آنجا که تراکنش ها از طریق این دستگاه ها ثبت می شود، این امکان فراهم می‌شود که اداره مالیات بتواند نظارت دقیقی بر حجم درآمد کسب وکارها داشته باشد. بنابراین، صاحبان کسب وکارها باید به دقت وضعیت مالیاتی دستگاه های کارتخوان خود را بررسی کرده و به استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی بپردازند و مطابق با قوانین مالیاتی کشور عمل کنند.
مالیات دستگاه پوز در سال 1402 چقدر است؟
سوالی که پیش می آید این است که مالیات کارتخوان چقدر است؟ در سال 1402، میزان مالیات برای صاحبان دستگاه های کارتخوان به درآمدهای گزارش شده از این دستگاه ها بستگی دارد. برای تعیین میزان دقیق مالیات، باید ابتدا مجموع درآمد کسب وکار از دستگاه کارتخوان محاسبه و سپس طبق درصدهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی، مالیات مورد نظر محاسبه شود.
درآمد حاصل از دستگاه پوز باید طبق قانون در اظهارنامه مالیاتی درج شود و بر اساس این اظهارنامه، مالیات محاسبه و پرداخت می شود. لازم به ذکر است که میزان مالیات در هر سال ممکن است تغییر کند و برای سال 1402، صاحبان کسب وکار باید طبق دستورالعمل های جدید سازمان امور مالیاتی عمل کنند. این مالیات معمولاً به صورت درصدی از درآمد حاصل از تراکنش ها محاسبه می شود و در برخی مواقع ممکن است بر اساس نوع کسب وکار و شرایط خاص آن، تخفیفاتی نیز در نظر گرفته شود.
چرا استعلام مالیات کارتخوان اهمیت دارد؟
استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی به شما این امکان را می‌دهد که وضعیت مالیاتی دستگاه کارتخوان خود را به دقت بررسی کرده و از صحت گزارشات مالیاتی خود مطمئن شوید. این استعلام به ویژه برای صاحبان کسب وکارهایی که از دستگاه‌های کارتخوان برای تسهیل تراکنش‌های مالی استفاده می کنند، همچنین مشاغل معاف از مالیات کارتخوان بسیار اهمیت دارد.
با انجام استعلام مالیات کارتخوان، می‌توان از عدم مغایرت بین درآمد واقعی و گزارشات مالیاتی جلوگیری کرد. در صورتی که گزارش مالیاتی اشتباهی ارسال شده باشد، ممکن است سازمان امور مالیاتی اقداماتی مانند جریمه یا برخورد قانونی انجام دهد. همچنین استعلام مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از بدهی های مالیاتی احتمالی خود آگاه شوید و قبل از اینکه مسائل مالیاتی پیچیده شوند، اقدام به تسویه حساب کنید.
مالیات دستگاه کارتخوان یا کارمزد دستگاه کارتخوان چیست؟
مالیات دستگاه کارتخوان به معنای مالیات بر درآمد حاصل از تراکنش های انجام شده از طریق دستگاه پوز است. این مالیات برای صاحبان کسب وکارها باید طبق قانون پرداخت شود. درآمدهایی که از طریق دستگاه کارتخوان حاصل می شود، باید در اظهارنامه مالیاتی ذکر شده و سپس مالیات مربوطه محاسبه و پرداخت شود.
از سوی دیگر، کارمزد دستگاه کارتخوان به هزینه ای اطلاق می‌شود که شرکت های ارائه دهنده خدمات کارتخوان از کسب وکارها برای استفاده از دستگاه‌های پوز دریافت می کنند. این کارمزد معمولاً به صورت درصدی از تراکنش ها محاسبه می شود. اگرچه این کارمزد به سازمان امور مالیاتی ارتباط ندارد، ولی برای صاحبان کسب وکارها ممکن است تأثیرگذار باشد؛ زیرا به عنوان هزینه عملیاتی در نظر گرفته می‌شود و در محاسبه مالیات می‌تواند مؤثر باشد.
آیا خرید دستگاه کارتخوان بدون کد مالیاتی قانونی است؟
خرید دستگاه کارتخوان بدون کد مالیاتی قانونی نیست. طبق قوانین مالیاتی کشور، برای خرید دستگاه کارتخوان، صاحب کسب وکار باید شماره کد مالیاتی خود را داشته باشد و این دستگاه باید تحت پوشش پرونده مالیاتی وی قرار گیرد. در غیر این صورت، از نظر قانونی نمی‌توان این دستگاه را به طور رسمی به کار گرفت.
این مسئله به منظور جلوگیری از تراکنش های غیرقانونی و تضمین رعایت قوانین مالیاتی توسط کسب‌وکارها است. بنابراین، قبل از خرید دستگاه کارتخوان، حتماً باید مطمئن شوید که کد مالیاتی خود را دریافت کرده و پرونده مالیاتی شما فعال است.
استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی
استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای بررسی وضعیت مالیاتی دستگاه پوز شماست. برای انجام این استعلام، ابتدا باید وارد سایت سازمان امور مالیاتی شوید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید:
- ورود به سامانه مالیاتی: ابتدا به سامانه جامع مالیاتی کشور به آدرس https://tax.gov.ir وارد شوید.
- انتخاب گزینه استعلام مالیات کارتخوان: در صفحه اصلی، گزینه “استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی” را پیدا کرده و آن را انتخاب کنید.
- وارد کردن کد ملی: در این مرحله، باید کد ملی خود را وارد کنید.
- دریافت اطلاعات مالیاتی: بعد از وارد کردن کد ملی، اطلاعات مالیاتی شما نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل مبلغ مالیات، بدهی ها و وضعیت پرونده مالیاتی خواهد بود و شما می توانید به مشاهده سوابق مالیاتی با کد ملی هم بپردازید.
با انجام این مراحل، شما میتوانید وضعیت مالیاتی دستگاه کارتخوان خود را بررسی کرده و از هرگونه بدهی مالیاتی آگاه شوید.
نکات مهم در استعلام از مالیات کارتخوان
- اطمینان از صحیح بودن کد ملی: همیشه از صحت کد ملی خود مطمئن شوید.
- بررسی تاریخچه تراکنش‌ها: بررسی تاریخچه تراکنش‌های انجام شده برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی.
- استعلام از منابع معتبر: همیشه از سایت‌های رسمی و معتبر برای استعلام استفاده کنید.
- دقت در وارد کردن اطلاعات: هرگونه اشتباه در وارد کردن اطلاعات می‌تواند نتایج اشتباهی را به دنبال داشته باشد.
- آگاهی از بدهی‌های مالیاتی: در صورت وجود بدهی، سریعاً اقدام به پرداخت آن کنید تا از جریمه ها جلوگیری شود.
سایر روشهای استعلام مالیات دستگاه کارتخوان
علاوه بر روش استعلام آنلاین از طریق سامانه مالیاتی، چند روش دیگر نیز برای استعلام پرونده مالیاتی کارتخوان وجود دارد:
- استعلام از طریق شماره تلفن‌های خدماتی: بسیاری از سازمان‌ها و بانک ها شماره تلفن هایی برای پاسخگویی به سوالات مالیاتی دارند.
- مراجعه حضوری به اداره مالیات: در صورتی که امکان دسترسی به اینترنت ندارید، میتوانید به نزدیک ترین اداره مالیات مراجعه کنید.
- استعلام از طریق نرم‌افزارهای واسط: برخی از نرم‌افزارهای واسط مانند تیپی تکس این امکان را فراهم می‌آورند تا از وضعیت مالیاتی دستگاه کارتخوان خود مطلع شوید.
چگونه پرونده مالیاتی را غیر فعال کنیم؟
غیرفعال کردن پرونده مالیاتی دستگاه کارتخوان یکی از مسائلی است که صاحبان کسب وکارها باید در صورت تغییر وضعیت مالی یا تعطیلی کسب وکار خود به آن توجه داشته باشند. در صورتی که شما دیگر از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنید یا کسب وکارتان را متوقف کرده اید، باید پرونده مالیاتی مربوط به آن دستگاه را غیرفعال کنید تا از مشکلات مالیاتی در آینده جلوگیری کنید؛ چرا که دیگر نیازی به استعلام پرونده مالیاتی کارتخوان نخواهید داشت.
مراحل غیرفعال کردن پرونده مالیاتی دستگاه کارتخوان
- ورود به سامانه جامع مالیاتی: اولین قدم برای غیرفعال کردن پرونده مالیاتی، ورود به سامانه جامع مالیاتی کشور است. برای این کار به آدرس https://tax.gov.ir بروید و وارد پنل کاربری خود شوید. اگر حساب کاربری ندارید، باید ابتدا آن را ایجاد کنید.
- انتخاب گزینه لغو یا حذف دستگاه کارتخوان: پس از ورود به سامانه، در بخش “خدمات الکترونیکی”، گزینه‌ای تحت عنوان “مدیریت دستگاه‌های پوز” یا “اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان” را خواهید دید. روی این گزینه کلیک کنید تا فهرست دستگاه‌های کارتخوانی که به پرونده مالیاتی شما متصل هستند، نمایش داده شود.
- انتخاب دستگاه کارتخوان برای غیر فعال کردن: در این مرحله، فهرستی از دستگاه‌های کارتخوان که به نام شما ثبت شده است، نمایش داده می‌شود. دستگاهی که قصد دارید پرونده مالیاتی آن را غیرفعال کنید، انتخاب کنید.
- ثبت درخواست غیر فعال‌سازی: بعد از انتخاب دستگاه کارتخوان، باید درخواست خود را مبنی بر غیر فعال کردن دستگاه کارتخوان از پرونده مالیاتی ثبت کنید. در این مرحله، اطلاعاتی مانند تاریخ توقف فعالیت کسب وکار یا عدم استفاده از دستگاه کارتخوان را وارد کنید.
- ارسال درخواست به سازمان مالیاتی: پس از ثبت اطلاعات، درخواست شما به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد. پس از بررسی درخواست، سازمان مالیاتی پرونده مالیاتی شما را غیرفعال می کند. ممکن است این فرآیند چند روز کاری طول بکشد.
- پیگیری وضعیت درخواست: پس از ارسال درخواست، میتوانید وضعیت آن را از طریق سامانه مالیاتی پیگیری کنید. اگر درخواست شما تأیید شود، دیگر هیچ‌گونه بدهی مالیاتی از دستگاه کارتخوان شما به سازمان مالیاتی تعلق نخواهد داشت.
- دریافت تأییدیه از سازمان مالیاتی: بعد از انجام تمام مراحل، تأییدیه ای مبنی بر غیرفعال شدن پرونده مالیاتی دستگاه کارتخوان به شما ارسال خواهد شد. این تأییدیه به معنای این است که پرونده مالیاتی شما بسته شده و دیگر نیازی به پرداخت مالیات برای دستگاه پوز مربوطه نخواهید داشت.
پرداخت به موقع مالیات کارتخوان با نرم‌افزار واسط تیپی تکس
نرم‌افزار تیپی تکس به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی مالیات دستگاه کارتخوان خود را پرداخت کنند و به استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی بپردازند. این نرم افزار تمامی مراحل محاسبه مالیات و پرداخت آن را به صورت آنلاین انجام می‌دهد و به صاحبان کسب وکار کمک می کند که مالیات خود را به موقع و بدون نیاز به پیچیدگی های اضافی پرداخت کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته تیپی تکس، آسانی و سرعت در انجام فرآیندهای مالیاتی است. این نرم افزار به‌ویژه برای کسانی که نمی‌خواهند وقت زیادی را صرف پرداخت مالیات کنند یا با پیچیدگی‌های مالیاتی مواجه شوند، بسیار مفید است.
سوالات متداول در خصوص استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی
آیا دستگاه کارتخوان مشمول مالیات می‌شود؟
بله، دستگاه کارتخوان به خودی خود مالیاتی ندارد، اما درآمدی که از طریق دستگاه پوز کسب می‌شود، مشمول مالیات می شود و باید در اظهارنامه مالیاتی گزارش شود.
چگونه با کد ملی مالیات دستگاه کارتخوان را استعلام بگیریم؟
برای استعلام مالیات دستگاه کارتخوان با کد ملی، وارد سامانه جامع مالیاتی شوید، گزینه “استعلام مالیات کارتخوان با کد ملی” را انتخاب کرده و کد ملی خود را وارد کنید تا اطلاعات مالیاتی شما نمایش داده شود.
روشهای استعلام دستگاه مالیات پوز چیست؟
روشهای مختلفی برای استعلام مالیات دستگاه پوز وجود دارد، از جمله استفاده از سامانه آنلاین مالیاتی، تماس با شمارههای خدماتی و مراجعه حضوری به دفاتر امور مالیاتی.
برای استعلام مالیات دستگاه کارتخوان باید به چه سایتی مراجعه کنیم؟
برای استعلام مالیات دستگاه کارتخوان باید به سامانه جامع مالیاتی کشور به آدرس https://tax.gov.ir مراجعه کنید.
آیا به کارتخوان سیار نیز مالیات تعلق میگیرد؟
بله، کارتخوانهای سیار نیز مشمول مالیات میشوند و درآمد حاصل از تراکنش های انجام شده از طریق این دستگاه ها باید در اظهارنامه مالیاتی گزارش شود.
کد مالیاتی کارتخوان چیست؟
کد مالیاتی کارتخوان، کدی است که برای هر صاحب دستگاه کارتخوان صادر می‌شود و باید در فرآیند ثبت‌نام و پرداخت مالیات دستگاه کارتخوان از آن استفاده شود. این کد از طریق اداره مالیات برای هر کسب‌وکار صادر می‌شود.
